巴东县人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 巴东县人民检察院概况
一、主要职责
二、巴东县人民检察院本级内部机构设置
三、2021年部门预算单位构成
第二部分 巴东县人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
第三部分 巴东县人民检察院2021年部门预算说明
一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明
二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明
三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
五、关于2021年“三公”经费预算情况说明
六、关于机关运行经费安排情况说明
七、关于政府采购预算安排情况说明
八、关于国有资产占用情况说明
九、关于重点项目的预算绩效情况说明
十、关于其他事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分 巴东县人民检察院概况
一、主要职责
巴东县人民检察院是国家的法律监督机关，对巴东县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受恩施州人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。
二、巴东县人民检察院内部机构设置
司法体制改革后，我院现有9个内设机构：司法行政事务管理局、政治部、司法警察大队、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。
三、2021年部门预算单位构成
财务省级以下统一管理后，本单位为湖北省人民检察院所属级三级预算单位。
第二部分 巴东县人民检察院2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
九、财政专项支出预算表
十、专项转移支付分市县表
上述报表详见附件。
第三部分 巴东县人民检察院2021年部门预算说明
一、关于2021年部门预算收支情况的总体说明
巴东县人民检察院2021年部门收入预算为1622.92万元。其中：一般公共预算财政拨款1569.84万元，占预算总收入的96.73%；上年结余（转）53.08万元，占预算总收入的3.27%。
巴东县人民检察院2021年部门支出预算为1622.92万元。按支出经济科目分类划分，共2类。其中：基本支出1298.41万元，占预算总支出的80%；项目支出324.51万元, 占预算总支出的20%。按支出功能科目分类划分，共2类。其中：公共安全支出1551.92万元，占预算总支出的95.63%；社会保障和就业支出71万元，占预算总支出的4.37%。
二、关于2021年部门预算收支增减变化情况说明
巴东县人民检察院2021年部门收支预算总额为1622.92万元，与上年作比较减少176.92万元，下降9.83%，减少的主要原因是预算内项目资金减少和其他收入资金减少。其中：公共安全支出1551.92万元，同比减少170.92万元，下降9.92%；社会保障和就业支出71万元，同比减少6万元，下降7.79%。
三、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
巴东县人民检察院2021年部门财政拨款收入预算为1569.84万元，即一般公共预算财政拨款1569.84万元。2021年部门财政拨款支出预算为1569.84万元。其中：公共安全支出1498.84万元；社会保障和就业支出71万元。
四、关于2021年一般公共预算支出情况说明
巴东县人民检察院2021年部门一般公共预算支出为1569.84万元，与2020年相比减少5.42%，减少的主要原因是预算内项目建设投资减少。按支出经济科目分类划分，共2类。其中，基本支出1298.41万元，包括：人员经费1096.41万元，日常公用经费202万元；项目支出271.43万元。按支出功能科目分类划分，共2类。其中：公共安全支出1498.84万元；社会保障和就业支出71万元。
五、关于2021年“三公”经费预算情况说明
巴东县人民检察院2021年财政拨款安排的“三公”经费支出预算为19.93万元，2020年，我院三公经费20.98万元，2021年与2020年相比减少1.05万元，下降5%，减少的主要原因是全省检察机关严格执行中央，省委、省政府及地方财政相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，加强财务管理，压减一般性支出，切实控制压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，同比减少0万元；公务接待费3万元，同比减少1万元；公务用车运行维护费16.93万元，同比减少0.05万元；公务用车购置费0万元，同比减少0万元。
六、关于机关运行经费安排情况说明
巴东县人民检察院2021年财政拨款安排的机关运行经费（财政拨款公用经费）支出预算为202万元，与2020年相比减少52.25万元，下降20.56%，下降的主要原因是全省检察机关严格贯彻执行中央八项规定精神和省委六条意见，厉行节约，合理压缩机关运行经费开支，此外我院编制部分部门经济分类科目入项目经费。其中：
（一）商品和服务支出202万元。其中：办公费27万元、印刷费1万元、水费0.6万元、电费15万元、邮电费5万元、物业管理费0.26万元、差旅费46万元、、维修（护）费2万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费16.7万元、福利费15.17万元、公务用车运行维护费16.93万元、其他交通费用41.34万元、其他商品和服务支出10万元。
（二）资本性支出0万元。
七、关于政府采购预算安排情况说明
2021年巴东县人民检察院政府采购预算共计26.63万元，占部门支出预算总额的1.64％，与2020年政府采购预算相比下降73.5%（下降的主要原因：2020年，我院有一房屋维修专款85万元，该资金为工程项目资金，我院通过竞争性磋商采购程序使用该笔资金）。其中：一般公共预算财政拨款安排政府采购26.63万元，占采购预算的100%。
八、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，湖北省检察机关共有车辆9辆，单位价值 50 万元以上通用设备1台（套）。2021年新增资产配置预算10.9万元，其中，一般公共预算财政拨款安排10.9万元，其他收入安排0万元。
九、关于重点项目的预算绩效情况说明
湖北省检察机关2021年实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款208.64万元，全部纳入绩效评价范围。
十、关于其他事项的说明
湖北省检察机关2021年无政府性基金预算、财政专项支出预算、专项转移支付预算，故表七、表九、表十为空表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、公共安全支出（类）检察（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：巴东县人民检察院2021年部门预算公开情况表
